| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMAROK DO GABINETE, PLACA IXP1I51, QUANDO EM VAIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. | 429,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMAROK DO GABINETE, PLACA IXP1I51, QUANDO EM VAIGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. | 429,71 | ||
| 18/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1798549; | 429,71 | ||
| 02/05/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2022 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 4938 | 429,71 | ||
| TOTAL | 429,71 | 429,71 | 429,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
