| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESTAPAR AERO PORTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 1758 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 24 A 29/04/2022, EM RAZÃO DE VIAGEM DO PREFITO A BRASILIA. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 24 A 29/04/2022, EM RAZÃO DE VIAGEM DO PREFITO A BRASILIA. | 175,00 | ||
| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 24 A 29/04/2022, EM RAZÃO DE VIAGEM DO PREFITO A BRASILIA. | 175,00 | ||
| 02/05/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1758/2022 ESTAPAR AERO PORTO ALEGRE - 5057 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
