| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1767 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA folha 04 2022 | 3.165,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA folha 04 2022 | 3.165,37 | ||
| 18/04/2022 | PELO PAGAMENTO DO SALARIO MÊS 04/2022 | 3.165,37 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento de Empenho 1767/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.165,37 | ||
| TOTAL | 3.165,37 | 3.165,37 | 3.165,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
