| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 180 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PPELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PPELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 490,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/038; | 490,00 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2022 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
