| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 181 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 470,00 | ||
| 20/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/041; | 470,00 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2022 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
