| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1866 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 04 2022 | 590,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 04 2022 | 590,56 | ||
| 18/04/2022 | PELO PAGAMENTO DO SALARIO MÊS 04/2022 | 590,56 | ||
| 18/04/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina | 112,94 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento de Empenho 1866/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 477,62 | ||
| TOTAL | 590,56 | 590,56 | 590,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 18/04/2022 | 112,94 | Lançada | |
| TOTAL | 112,94 |
