| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCENARIA PASINI DE ELTON ZANDONA PASINI |
| Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PRANCHA PARA BALANÇO TAMANHO 2,0X0,40 XX,0,04 PARA BALANÇO DA PRAÇA MUNUCIPAL. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PRANCHA PARA BALANÇO TAMANHO 2,0X0,40 XX,0,04 PARA BALANÇO DA PRAÇA MUNUCIPAL. | 580,00 | ||
| 18/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040223858; | 580,00 | ||
| 03/05/2022 | Pagamento de Empenho 1908/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
