| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCENARIA PASINI DE ELTON ZANDONA PASINI |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE TAMPO REDONDO DE 1,85 PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE TAMPO REDONDO DE 1,85 PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 1.850,00 | ||
| 18/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040184101; | 1.850,00 | ||
| 03/05/2022 | Pagamento de Empenho 1909/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
