| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK I3 GWTN 3BK 13-1005G1 1.2GHZ/4GB/128GB SSD/14.1 FHD/W10 PARA O SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 4.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK I3 GWTN 3BK 13-1005G1 1.2GHZ/4GB/128GB SSD/14.1 FHD/W10 PARA O SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 4.390,00 | ||
| 18/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000388; | 4.390,00 | ||
| 10/05/2022 | Pagamento de Empenho 1939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.390,00 | ||
| TOTAL | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
