| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1968 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO 10W20 ATF PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWJ-7143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 151,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO 10W20 ATF PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWJ-7143 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 151,40 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000073423; | 151,40 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 151,40 | ||
| TOTAL | 151,40 | 151,40 | 151,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
