| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAMURS |
| Número do empenho: | 198 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE FAMURS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ FAMURS COM DEBITO EM CONTA BANRISUL. ICMS DIA 31/ 01/ 2022. | 987,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ FAMURS COM DEBITO EM CONTA BANRISUL. ICMS DIA 31/ 01/ 2022. | 987,90 | ||
| 20/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ FAMURS COM DEBITO EM CONTA BANRISUL. ICMS DIA 31/ 01/ 2022. | 987,90 | ||
| 01/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 198/2022 FAMURS - 41 | 987,90 | ||
| TOTAL | 987,90 | 987,90 | 987,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
