| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TAPERENSE COTRISOJA POSTO COMB MORMAÇO |
| Número do empenho: | 1985 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇAÕ VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE. | 409,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇAÕ VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE. | 409,36 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 009/110382; | 409,36 | ||
| 05/05/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2022 COOPERATIVA TAPERENSE COTRISOJA POSTO COMB MORMAÇO - 4991 | 409,36 | ||
| TOTAL | 409,36 | 409,36 | 409,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
