| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 3.994,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 3.994,21 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/082; | 3.994,21 | ||
| 06/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2022 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 3.994,21 | ||
| TOTAL | 3.994,21 | 3.994,21 | 3.994,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
