| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GCW INTERM DE NEGÓCIOS |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM CMD | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO CAMPEONATO FUT SETE PROMOVIDO PELA FGFUT7 E FAMURS. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO CAMPEONATO FUT SETE PROMOVIDO PELA FGFUT7 E FAMURS. | 850,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/004022022; | 850,00 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2022 GCW INTERM DE NEGÓCIOS - 5012 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
