| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2023 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS ILV-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS ILV-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 549,00 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000073491; | 549,00 | ||
| 10/05/2022 | Pagamento de Empenho 2023/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 549,00 | ||
| TOTAL | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
