| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INGRAPAL GRÁFICA |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Pela despesa Empenhada ref A Aquisisão/impressão de 1.000 Unidades de revista, 24 paginas plastificada. O referido Material tem como objetivo documentar o desenvolvimento do Município, atendendo os aspectos de prestação de conta, orientação social e informativo. | 16.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | Pela despesa Empenhada ref A Aquisisão/impressão de 1.000 Unidades de revista, 24 paginas plastificada. O referido Material tem como objetivo documentar o desenvolvimento do Município, atendendo os aspectos de prestação de conta, orientação social e informativo. | 16.850,00 | ||
| 20/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004561; | 16.850,00 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2022 - REF. JULHO/2022 INGRAPAL GRÁFICA - 829 | 16.850,00 | ||
| TOTAL | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
