| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2030 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO. | 1.500,00 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0161; | 1.500,00 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2030/2022 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 4241 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
