| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. RELATIVO AOS MÊSES DE 2022. MARÇO R$ 1.331,90. ABRIL R$ 2.111,90. | 3.443,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. RELATIVO AOS MÊSES DE 2022. MARÇO R$ 1.331,90. ABRIL R$ 2.111,90. | 3.443,80 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/116649; 01/123182; | 3.443,80 | ||
| 10/06/2022 | Pagamento de Empenho 2055/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.443,80 | ||
| TOTAL | 3.443,80 | 3.443,80 | 3.443,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
