| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PANDEMIA COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA rescisão saúde 2022 | 17.530,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHA rescisão saúde 2022 | 17.530,85 | ||
| 02/05/2022 | pelo pagamento de rescisoes contratual. | 17.530,85 | ||
| 11/05/2022 | Pagamento de Empenho 2079/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.530,85 | ||
| TOTAL | 17.530,85 | 17.530,85 | 17.530,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
