| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2082 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: rescisão saúde 2022 | 1.756,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: rescisão saúde 2022 | 1.756,24 | ||
| 02/05/2022 | pelo pagamento de rescisoes contratual. | 1.756,24 | ||
| 02/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19 | 224,78 | ||
| 11/05/2022 | Pagamento de Empenho 2082/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.531,46 | ||
| TOTAL | 1.756,24 | 1.756,24 | 1.756,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/05/2022 | 224,78 | Lançada | |
| TOTAL | 224,78 |
