Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 05 2022 |
2.056,96 |
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| 03/05/2022 |
pelo pagamento ferias concedidas |
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2.056,96 |
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| 03/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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30,82 |
| 03/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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105,90 |
| 03/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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238,11 |
| 03/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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294,19 |
| 12/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2087/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.387,94 |
| TOTAL |
2.056,96 |
2.056,96 |
2.056,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
