| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES |
| Número do empenho: | 2095 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO EXRATO DE CONTRATO Nº07/2022 OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/CA- PEAMENTO ASFALTICO CFE AUTORIZAÇÃO. | 899,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO EXRATO DE CONTRATO Nº07/2022 OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/CA- PEAMENTO ASFALTICO CFE AUTORIZAÇÃO. | 899,59 | ||
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFIC. DA UNIÃO EXRATO DE CONTRATO Nº07/2022 OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/CA- PEAMENTO ASFALTICO CFE AUTORIZAÇÃO. | 899,59 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2022 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES - 4846 | 899,59 | ||
| TOTAL | 899,59 | 899,59 | 899,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
