| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BAKOF PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Ampliação da Rede de Abasteciemnto de Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA DE FIBRA DE 20.000 LT CADA C/TPA BAKOF, PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA DE FIBRA DE 20.000 LT CADA C/TPA BAKOF, PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. | 15.000,00 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/405538; | 15.000,00 | ||
| 18/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2022 BAKOF PLASTICOS LTDA - 4700 | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
