| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 20/2021. | 2.006,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 20/2021. | 2.006,73 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000086; 001/000000087; 001/000000089; 001/000000085; | 2.006,73 | ||
| 13/05/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858549 PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2022 - REF. MAIO/2022 ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA - 4909 | 2.006,73 | ||
| TOTAL | 2.006,73 | 2.006,73 | 2.006,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
