| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 2114 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 14/2022. | 3.828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 14/2022. | 3.828,00 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040246937; | 3.828,00 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2022 - REF. MAIO/2022 VICTOR JACQUES BINELLO - 4688 | 3.828,00 | ||
| TOTAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 3.828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
