| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 573,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 573,00 | ||
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 573,00 | ||
| 03/05/2022 | Estorno devido troca de Rec. Orçamentario | -573,00 | ||
| 03/05/2022 | Estorno devido troca de Rec. Orçamentario | -573,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
