| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIRCEU MARTINS |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SR, SECRE,DE OBRAS PARA COBRIR DESPESA DE PEÇA PARA CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SR, SECRE,DE OBRAS PARA COBRIR DESPESA DE PEÇA PARA CAMINHÃO PLACAS IVL-8638 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 35,00 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000003363; | 35,00 | ||
| 26/05/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2022 Dirceu Martins - 2270 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
