| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDITORA FTD S A |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LIVROS ESCOLARES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE APOSTILAS P/OS ALUNOS SENDO PARA AS TURMAS DO 01°, 04°, 06° 09° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE APOSTILAS P/OS ALUNOS SENDO PARA AS TURMAS DO 01°, 04°, 06° 09° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 450,00 | ||
| 03/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 100/0005500; | 450,00 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2022 EDITORA FTD S A - 5052 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
