| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOJOEVA GALVÃO FAGUNDES |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI- DORA TEC. ENFERM. P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUAN- FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS, (ACOMPANHANDO PACIENTES), CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI- DORA TEC. ENFERM. P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUAN- FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS, (ACOMPANHANDO PACIENTES), CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. | 127,00 | ||
| 03/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVI- DORA TEC. ENFERM. P/ COBRIR DESPE- SAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO), QUAN- FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS, (ACOMPANHANDO PACIENTES), CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. | 127,00 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2022 JOJOEVA GALVÃO FAGUNDES - 4481 | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
