| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2168 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA / CONSTRUÇÃO DO CRAS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MUNÍCIPE) CONFORME RELATÓRIO/PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 138,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MUNÍCIPE) CONFORME RELATÓRIO/PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 138,99 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000592; | 138,99 | ||
| 23/05/2022 | Pagamento de Empenho 2168/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,99 | ||
| TOTAL | 138,99 | 138,99 | 138,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
