| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 2177 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PISO 32X57 PARA BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 525,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PISO 32X57 PARA BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL. | 525,39 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000015210; | 525,39 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2177/2022 PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA - 1121 | 525,39 | ||
| TOTAL | 525,39 | 525,39 | 525,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
