| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO |
| Número do empenho: | 2178 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/05/2022 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 379,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/05/2022 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 379,04 | ||
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/05/2022 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 379,04 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2022 Enio Fidêncio - 1183 | 379,04 | ||
| TOTAL | 379,04 | 379,04 | 379,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
