| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 01 VULGANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24 DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 01 VULGANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24 DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 630,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/179; | 630,00 | ||
| 27/05/2022 | Pagamento de Empenho 2179/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
