| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 01 VULGANIZAÇÃO DE PNEU 14.9X24 PARA CONSERTO DO TRATOR CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE 01 VULGANIZAÇÃO DE PNEU 14.9X24 PARA CONSERTO DO TRATOR CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 380,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/180; | 380,00 | ||
| 27/05/2022 | Pagamento de Empenho 2180/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
