| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | POSTAGENS DE CARTA E SEDEX | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS CARTAS SE- DEX P/ PREFETURA MUNICIPAL ESSE É ESTIMADO P/ ESSE EXERCICIO FINANCEIRO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS CARTAS SE- DEX P/ PREFETURA MUNICIPAL ESSE É ESTIMADO P/ ESSE EXERCICIO FINANCEIRO. CFE AUTORIZAÇÃO. | 500,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Recibo Nº 0001113233; | 0,19 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2022 - REF. MAIO/2022 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 | 0,19 | ||
| 03/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/001147511; | 114,34 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2022 - REF. AGOSTO/2022 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 | 114,34 | ||
| 31/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000113620; | 159,38 | ||
| 06/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2022 - REF. SETEMBRO/2022 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 | 159,38 | ||
| 22/12/2022 | Estorno estimado a maior | -226,09 | ||
| TOTAL | 273,91 | 273,91 | 273,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
