| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELMIRO WEGNER FOLLMANN |
| Número do empenho: | 2186 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE SALAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DA LINHA ESPINILHO DO MUNICIPIO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE SALAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DA LINHA ESPINILHO DO MUNICIPIO. | 800,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1397; | 800,00 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2022 Celmiro Wegner Follmann - 1035 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
