| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO BRIZOLLA WEBER |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 24 DO CORRENTE MÊS EM PORTO ALEGRE P/ SR. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST. DO MUNIC JUNTO AS SECRETARIAS EST. E GABINE- TE DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO. | 539,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 24 DO CORRENTE MÊS EM PORTO ALEGRE P/ SR. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST. DO MUNIC JUNTO AS SECRETARIAS EST. E GABINE- TE DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO. | 539,42 | ||
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 24 DO CORRENTE MÊS EM PORTO ALEGRE P/ SR. SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST. DO MUNIC JUNTO AS SECRETARIAS EST. E GABINE- TE DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO. | 539,42 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2022 Sergio Brizolla Weber - 930 | 539,42 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2022 Sergio Brizolla Weber - 930 | 539,42 | ||
| 23/05/2022 | erro de lançamento | -539,42 | ||
| TOTAL | 539,42 | 539,42 | 539,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
