| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2188 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 24 CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR CONDUZIR O SR. VICE PREF. TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIAS ESTADUAIS E ASSEMBLEIA LEGISL. (GAB. DOS DEPUTADOS), CFE AUTORIZAÇÃO. | 379,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 24 CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR CONDUZIR O SR. VICE PREF. TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIAS ESTADUAIS E ASSEMBLEIA LEGISL. (GAB. DOS DEPUTADOS), CFE AUTORIZAÇÃO. | 379,04 | ||
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 24 CORRENTE MÊS P/ SERVIDOR POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR CONDUZIR O SR. VICE PREF. TRATAR ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO SECRETARIAS ESTADUAIS E ASSEMBLEIA LEGISL. (GAB. DOS DEPUTADOS), CFE AUTORIZAÇÃO. | 379,04 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2022 CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434 | 379,04 | ||
| TOTAL | 379,04 | 379,04 | 379,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
