| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 59,80 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000073947; | 59,80 | ||
| 27/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 59,80 | ||
| TOTAL | 59,80 | 59,80 | 59,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
