| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GALILEU FOTOS DEISY MORLIN GERRA |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GALERIA DE PREFEITOS, NO GABINETE DO PREFEITO. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE GALERIA DE PREFEITOS, NO GABINETE DO PREFEITO. | 600,00 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/143; | 600,00 | ||
| 18/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2022 GALILEU FOTOS DEISY MORLIN GERRA - 4971 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
