| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRUPO J MALUCELLI |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO MOTOR PARA O TRATOR CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO MOTOR PARA O TRATOR CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 100,00 | ||
| 25/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1070; | 100,00 | ||
| 31/05/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2022 GRUPO J MALUCELLI - 4900 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
