| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 774,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 774,70 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00000994; | 774,70 | ||
| 27/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 774,70 | ||
| TOTAL | 774,70 | 774,70 | 774,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
