| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
| Número do empenho: | 2214 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA COSNTRUÇÃO DE 50m² DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 15 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA COSNTRUÇÃO DE 50m² DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA 15 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO. | 3.000,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/043; | 3.000,00 | ||
| 27/05/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858550 PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2022 DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA - 4731 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
