| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DILAMAR ANTONIO DE SOUZA CHAVES |
| Número do empenho: | 2218 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES NFG | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 26/05/2022. VLR DO PREMIO R$ 206,90. -VLR IRRF R$ 56,90. VLR LIQUIDO R$ 150,00. | 206,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 26/05/2022. VLR DO PREMIO R$ 206,90. -VLR IRRF R$ 56,90. VLR LIQUIDO R$ 150,00. | 206,90 | ||
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIAÇÃO NF GAÚCHA C/ SORTEIO DIA 26/05/2022. VLR DO PREMIO R$ 206,90. -VLR IRRF R$ 56,90. VLR LIQUIDO R$ 150,00. | 206,90 | ||
| 31/05/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2022 DILAMAR ANTONIO DE SOUZA CHAVES - 576 | 206,90 | ||
| TOTAL | 206,90 | 206,90 | 206,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
