| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO SOL DA AMERICA LTDA |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO NA RÁDIO CHIRU. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO NA RÁDIO CHIRU. | 500,00 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/788; | 500,00 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2022 SOCIEDADE RADIO SOL DA AMERICA LTDA - 4999 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
