| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 2231 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO UM BISTURI ELETRÔNICO, MESA AUXILIAR, BANDEIJA LISA E LIXEIROS. EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE PROCEDIMENTOS. | 7.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO UM BISTURI ELETRÔNICO, MESA AUXILIAR, BANDEIJA LISA E LIXEIROS. EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE PROCEDIMENTOS. | 7.080,00 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5569; | 7.080,00 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2022 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 7.080,00 | ||
| TOTAL | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
