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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2345	Data de lançamento:	16/05/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PANDEMIA COVID - 19
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PISO ENFERMAGEM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2022		14.499,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2022	14.499,85
16/05/2022	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 05/2022		14.499,85
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19			210,77
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19			602,40
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19			1.391,15
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Covid-19			1.906,23
30/05/2022	Pagamento de Empenho 2345/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.389,30
TOTAL		14.499,85	14.499,85	14.499,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	16/05/2022	210,77		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	16/05/2022	602,40		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	16/05/2022	1.391,15		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16/05/2022	1.906,23		Lançada
TOTAL		4.110,55