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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2351	Data de lançamento:	16/05/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2022		22.209,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2022	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2022	22.209,51
16/05/2022	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 05/2022		22.209,51
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			7,58
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			135,09
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			387,26
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			602,37
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			1.035,85
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			1.879,41
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			2.426,60
16/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			2.735,98
30/05/2022	Pagamento de Empenho 2351/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.999,37
TOTAL		22.209,51	22.209,51	22.209,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16/05/2022	7,58		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	16/05/2022	135,09		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	16/05/2022	387,26		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	16/05/2022	602,37		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	16/05/2022	1.035,85		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	16/05/2022	1.879,41		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16/05/2022	2.426,60		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	16/05/2022	2.735,98		Lançada
TOTAL		9.210,14