| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIFERENÇA DE SALÁRIO SERVIDORA, FOLHA DO MÊS MAIO/2022. | 285,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIFERENÇA DE SALÁRIO SERVIDORA, FOLHA DO MÊS MAIO/2022. | 285,25 | ||
| 16/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DIFERENÇA DE SALÁRIO SERVIDORA, FOLHA DO MÊS MAIO/2022. | 285,25 | ||
| 31/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 285,25 | ||
| TOTAL | 285,25 | 285,25 | 285,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
