| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLENE APARECIDA WEIRICH |
| Número do empenho: | 2390 | Data de lançamento: | 16/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PANDEMIA COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LENÇOL, FRONHA, CAPA DE COBERTA, CAMPO SIRURGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 1.602,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LENÇOL, FRONHA, CAPA DE COBERTA, CAMPO SIRURGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 1.602,00 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040771187; | 1.602,00 | ||
| 25/05/2022 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | -1.602,00 | ||
| 02/06/2022 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | -1.602,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
